Ultima modifica: 19 Novembre 2015

Albo Pretorio Atti Scaduti

Istituto Comprensivo Statale Sauro-Giovanni XXIII

Atti Scaduti


N. Atti 916   Pagine «  ‹  35/46 ›  »

Atti
Numero Atto Data Riferimento Oggetto Validità Categoria
0000236/2019 19/12/2019 Prot. n. 8456/06-02-1 del 19/11/2019 VERBALE COLLAUDO MATERIALE DI CONSUMO - PON FSE 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-197 19/12/2019
19/12/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
0000235/2019 19/12/2019 Prot. n. 8337/06-02-01 del 15/11/2019 VERBALE COLLAUDO MATERIALE DI CONSUMO - TARGHE PUBBLICITÀ' PON FSE 10.2.24-FSEPON-SI-2017-197 DITTA JONIA TELONI 19/12/2019
19/12/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
0000234/2019 19/12/2019 Prot. n. 8331/06-02-1 del 14/11/2019 VERBALE DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ MATERIALE PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-197 19/12/2019
19/12/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
0000233/2019 19/12/2019 prot. n. 7893/06-02-1 del 28/10/2019 VERBALE DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' SCHEDE PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-197 19/12/2019
19/12/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
0000232/2019 16/12/2019 Prot.9196 del 13/12/2019 Prot.9196 Determina restituzione somma erroneamente versata sul c/c postale. 16/12/2019
31/12/2019 		Determine dirigenziali
0000231/2019 16/12/2019 Prot.9195 del 13/12/2019 Prot.9195 Determina spese quota parte compensi revisori dei conti 2019. 16/12/2019
31/12/2019 		Determine dirigenziali
0000230/2019 16/12/2019 Prot.9169 del 12/12/2019 Prot.9169 Determina liquidazione spese tenuta conto bancario anno 2019 Creval. 16/12/2019
31/12/2019 		Determine dirigenziali
0000229/2019 16/12/2019 Prot.9167 del 12/12/2019 Prot.9167 Determina approv. e liquidazione fattura n.5526/PA del 30/11/2019 spese pulizie locali mese di novembre 2019. 16/12/2019
31/12/2019 		Determine dirigenziali
0000228/2019 12/12/2019 Prot. n. 9176/02-01 del 12/12/2019 Proclamazione del Dirigente Scolastico eletti Consiglio di Istituto triennio 2019/2022 12/12/2019
12/12/2022 		Organi collegiali - Elezioni
0000227/2019 03/12/2019 Prot.8482 del 19/11/2019 Prot.8482 Determina fornitura con aff. diretto mat. fac. consumo- cartelli sicurezza. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000226/2019 03/12/2019 Prot.8480 del 19/11/2019 Prot.8480 Determina fornitura aff. diretto materiale fac. consumo-sicurezza. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000225/2019 03/12/2019 Prot.8716 del 13/11/2019 Prot.8716 Determina fornitura con aff. diretto-mat. fac. consumo e messa in opera lastra in vetro via tasso 3. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000224/2019 03/12/2019 Prot.8694 del 26/11/2019 Prot.8694 Determina liquidazione copertura assicurativa infortuni+RC personale scolastico a.s. 2019/2020. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000223/2019 03/12/2019 Prot.8692 del 26/11/2019 Prot.8692 Determina liquidazione copertura assicurativa infortuni+RC alunni a.s. 2019/2020. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000222/2019 03/12/2019 Prot.8621 del 22/11/2019 Prot.8621 Determina fornitura con aff. diretto -mat. fac. consumo materiale igienico sanitario. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000221/2019 03/12/2019 Prot.8553 del 21/11/2019 Prot.8553 Determina fornitura aff. diretto-manutenzione ed. scolastico plesso via tasso 2. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000220/2019 03/12/2019 Prot.8509 del 20/11/2019 Prot.8509 Determina a contrarre servizi connettività avanzata. 03/12/2019
18/12/2019 		Determine dirigenziali
0000219/2019 26/11/2019 PROT. N. 8320/06-02 del 14/11/2019 RICHIESTA MATERIALE DI CONSUMO/TARGHE PUBBLICITA' 10.2.1A - FSEPON-SI-2017-120 26/11/2019
26/11/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
0000218/2019 26/11/2019 PROT. N. 8218/06-02 del 14/11/2019 PREVENTIVO FORNITURA TARGHE 26/11/2019
26/11/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
0000217/2019 26/11/2019 PROT. N. 8087/06-02 del 06/11/2019 RICHIESTA PREVENTIVO PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITÀ PON FSE CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-120 26/11/2019
26/11/2020 		FESR- FSE - PON 2014-2020
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